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九江市工商業聯合會2019年度部門決算

發布時間:2020-10-16 來源: 【字體:

目??? 錄

?

第一部分? 九江市工商業聯合會概況

??? 一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

??? 六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

??

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分 九江市工商業聯合會部門概況

?

一、? 部門主要職責

九江市工商業聯合會是中共九江市委領導的九江市工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,政府管理非公有制經濟的助手。其主要職責是:(一)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;(二)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;(三)協助政府管理和服務非公有制經濟;(四)促進行業協會商會改革發展;(五)參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定;(六)引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營,了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

?

二、? 部門基本情況

?納入本套部門決算匯編范圍的為九江市工商業聯合會本級預算單位1個。

本部門2019年年末實有人數43人,其中:在職人數26人,離休人員1人;退休人員16人。


?

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表







金額單位:元


編制單位:九江市工商業聯合會


2019年度



公開01表


收???? 入

支???? 出


項??? 目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數


欄??? 次


3

欄??? 次


6


一、一般公共預算財政撥款收入

1

7,157,200.00

一、一般公共服務支出

31

5,513,949.42


二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00


三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

33

0.00


四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00


五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00


六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

36

0.00


七、其他收入

7

29,086.06

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00



8


八、社會保障和就業支出

38

1,528,600.00



9


九、衛生健康支出

39

147,200.00



10


十、節能環保支出

40

0.00



11


十一、城鄉社區支出

41

0.00



12


十二、農林水支出

42

0.00



13


十三、交通運輸支出

43

0.00



14


十四、資源勘探信息等支出

44

0.00



15


十五、商業服務業等支出

45

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00



17


十七、援助其他地區支出

47

0.00



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00



19


十九、住房保障支出

49

220,700.00



20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00



21


二十一、災害防治及應急管理支出

51

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00



23


二十三、債務還本支出

53

0.00



24


二十四、債務付息支出

54

0.00



25



55



本年收入合計

26

7,186,286.06

本年支出合計

56

7,410,449.42


? 用事業基金彌補收支差額

27

0.00

? 結余分配????????????????

57

0.00


? 年初結轉和結余

28

319,413.27

? 年末結轉和結余???????????????????????????????

58

95,249.91



29



59



總計

30

7,505,699.33

總計

60

7,505,699.33


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表












金額單位:元


編制單位:九江市工商業聯合會


2019年度






公開02表


項??? 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費




欄次

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

7,186,286.06

7,157,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


201

一般公共服務支出

5,289,786.06

5,260,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


20128

民主黨派及工商聯事務

5,249,786.06

5,220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


2012801

? 行政運行

5,078,586.06

5,049,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


2012899

? 其他民主黨派及工商聯事務支出

171,200.00

171,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共產黨事務支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

? 其他共產黨事務支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

? 歸口管理的行政單位離退休

984,700.00

984,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

384,000.00

384,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

? 死亡撫恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

? 行政單位醫療

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

? 住房公積金

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




















?

支出決算表










金額單位:元


編制單位:九江市工商業聯合會


2019年度



公開03表


項??? 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

7,410,449.42

7,410,449.42

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務支出

5,513,949.42

5,513,949.42

0.00

0.00

0.00

0.00


20128

民主黨派及工商聯事務

5,473,949.42

5,473,949.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2012801

? 行政運行

5,302,749.42

5,302,749.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2012899

? 其他民主黨派及工商聯事務支出

171,200.00

171,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共產黨事務支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

? 其他共產黨事務支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

? 歸口管理的行政單位離退休

984,700.00

984,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

384,000.00

384,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

? 死亡撫恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

? 行政單位醫療

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

? 住房公積金

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


?

?

?

財政撥款收入支出決算總表








金額單位:元


編制單位:九江市工商業聯合會

2019年度



公開04表


收???? 入

支???? 出


項??? 目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數


小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款


欄??? 次


3

欄??? 次


10

11

12


一、一般公共預算財政撥款

1

7,157,200.00

一、一般公共服務支出

31

5,507,223.11

5,507,223.11

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社會保障和就業支出

38

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00



9


九、衛生健康支出

39

147,200.00

147,200.00

0.00



10


十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

220,700.00

220,700.00

0.00



20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、災害防治及應急管理支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00



24


二十四、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00



25



55





本年收入合計

26

7,157,200.00

本年支出合計

56

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00


年初財政撥款結轉和結余

27

246,523.11

年末財政撥款結轉和結余

57

0.00

0.00

0.00


一、一般公共預算財政撥款

28

246,523.11


58





二、政府性基金預算財政撥款

29

0.00


59





總計

30

7,403,723.11

總計

60

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00



一般公共預算財政撥款支出決算表










金額單位:元




編制單位:九江市工商業聯合會

2019年度


公開05表




項??? 目

本年支出合計

基本支出

項目支出




支出功能分類科目編碼

科目名稱










欄次

1

2

3




合計

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00




201

一般公共服務支出

5,507,223.11

5,507,223.11

0.00




20128

民主黨派及工商聯事務

5,467,223.11

5,467,223.11

0.00




2012801

? 行政運行

5,296,023.11

5,296,023.11

0.00




2012899

? 其他民主黨派及工商聯事務支出

171,200.00

171,200.00

0.00




20136

其他共產黨事務支出

40,000.00

40,000.00

0.00




2013699

? 其他共產黨事務支出

40,000.00

40,000.00

0.00




208

社會保障和就業支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00




20805

行政事業單位離退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00




2080501

? 歸口管理的行政單位離退休

984,700.00

984,700.00

0.00




2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

384,000.00

384,000.00

0.00




20808

撫恤

159,900.00

159,900.00

0.00




2080801

? 死亡撫恤

159,900.00

159,900.00

0.00




210

衛生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00




21011

行政事業單位醫療

147,200.00

147,200.00

0.00




2101101

? 行政單位醫療

147,200.00

147,200.00

0.00




221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00




22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00




2210201

? 住房公積金

220,700.00

220,700.00

0.00




注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。





















?

?

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








金額單位:元

編制單位:九江市工商業聯合會


2019年度



公開06表

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

5,238,944.00

302

商品和服務支出

1,046,407.57

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

? 基本工資

1,067,468.79

30201

? 辦公費

360,712.86

30701

? 國內債務付息

0.00

30102

? 津貼補貼

748,680.00

30202

? 印刷費

556.00

30702

? 國外債務付息

0.00

30103

? 獎金

2,436,734.75

30203

? 咨詢費

0.00

30703

? 國內債務發行費用

0.00

30106

? 伙食補助費

7,854.00

30204

? 手續費

0.00

30704

? 國外債務發行費用

0.00

30107

? 績效工資

0.00

30205

? 水費

2,250.00

310

資本性支出

0.00

30108

? 機關事業單位基本養老保險繳費

384,000.00

30206

? 電費

55,500.00

31001

? 房屋建筑物購建

0.00

30109

? 職業年金繳費

0.00

30207

? 郵電費

50,933.81

31002

? 辦公設備購置

0.00

30110

? 職工基本醫療保險繳費

206,356.77

30208

? 取暖費

0.00

31003

? 專用設備購置

0.00

30111

? 公務員醫療補助繳款

0.00

30209

? 物業管理費

31,050.00

31005

? 基礎設施建設

0.00

30112

? 其他社會保障繳費

0.00

30211

? 差旅費

78,536.00

31006

? 大型修繕

0.00

30113

? 住房公積金

387,849.69

30212

? 因公出國(境)費用

0.00

31007

? 信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

? 醫療費

0.00

30213

? 維修(護)費

0.00

31008

? 物資儲備

0.00

30199

? 其他工資福利支出

0.00

30214

? 租賃費

0.00

31009

? 土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

1,118,371.54

30215

? 會議費

46,022.30

31010

? 安置補助

0.00

30301

? 離休費

100,236.00

30216

? 培訓費

47,569.00

310111

? 地上附著物和青苗補償

0.00

30302

? 退休費

0.00

30217

? 公務接待費

2,843.00

31012

? 拆遷補償

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

? 專用材料費

0.00

31013

? 公務用車購置

0.00

30304

? 撫恤金

159,900.00

30224

? 被裝購置費

0.00

31019

? 其他交通工具購置

0.00

30305

? 生活補貼

0.00

30225

? 專用燃料費

0.00

31021

? 文物和陳列品購置

0.00

30306

? 救濟費

0.00

30226

? 勞務費

11,200.00

31022

? 無形資產購置

0.00

30307

? 醫療費補助

0.00

30227

? 委托業務費

0.00

31099

? 其他資本性支出

0.00

30308

? 助學金

0.00

30228

? 工會經費

64,700.00

312

對企業補助

0.00

30309

? 獎勵金

843,874.66

30229

? 福利費

80,629.90

31201

? 資本金注入

0.00

30310

? 個人農業生產補貼

0.00

30231

? 公務用車運行維護費

0.00

31203

? 政府投資基金股權投資

0.00

30399

? 其他對個人和家庭的補助支出

14,360.88

30239

? 其他交通費用

211,080.00

31204

? 費用補貼

0.00




30240

? 稅金及附加費用

0.00

31205

? 利息補貼

0.00




30299

? 其他商品和服務支出

2,824.70

31299

? 其他對企業補助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

? 贈與

0.00







39907

? 國家賠償費用支出

0.00







39908

? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00







39999

? 其他支出

0.00

人員經費合計

6,357,315.54

公用支出合計

1,046,407.57

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表





金額單位:元


編制單位:九江市工商業聯合會


2019年度

公開07表


項目

欄次

年初預算數

決算數


行次


1

2


一、“三公”經費支出

1

31,200.00

2,843.00


? 1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00


? 2.公務用車購置及運行維護費

3

0.00

0.00


??? (1)公務用車購置費

4

0.00

0.00


??? (2)公務用車運行維護費

5

0.00

0.00


? 3.公務接待費

6

31,200.00

2,843.00


??? (1)國內接待費

7

31,200.00

2,843.00


???????? 其中:外事接待費

8

0.00

0.00


??? (2)國(境)外接待費

9

0.00

0.00


二、相關統計數

10

-

-


? 1.因公出國(境)團組數(個)

11

-

0


? 2.因公出國(境)人次數(人)

12

-

0


? 3.公務用車購置數(輛)

13

-

0


? 4.公務用車保有量(輛)

14

-

0


? 5.國內公務接待批次(個)

15

-

4


??? 其中:外事接待批次(個)

16

-

0


? 6.國內公務接待人次(人)

17

-

31


??? 其中:外事接待人次(人)

18

-

0


? 7.國(境)外公務接待批次(個)

19

-

0


? 8.國(境)外公務接待人次(人)

20

-

0


注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為批復的年初預算數,不包含以前年度結轉的資金;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










批復08表


編制單位:九江市工商業聯合會

2019年度


金額單位:元


項??? 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

















注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。





國有資產占用情況表





批復09表



編制單位:九江市工商業聯合會

2019年度

單位:臺、輛、套



項? 目

欄次

決算數



一、車輛數合計(臺、輛)

1




? 1.副部(省)級及以上領導用車

2




? 2.主要領導干部用車

3




? 3.機要通信用車

4




? 4.應急保障用車

5




? 5.執法執勤用車

6




? 6.特種專業技術用車

7




? 7.離退休干部用車

8




? 8.其他用車

9




二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

10




三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

11




注:本表反映截止2018年12月31日,部門占用的國有資產情況。


















?

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

?

??? 一、收入決算情況說明

?本部門2019年度收入總計750.57萬元,其中年初結轉和結余31.94萬元,較2018年度減少17.13萬元,下降34.91%;本年收入合計718.63萬元,較2018年度增加115.95萬元,增長19.24%,主要原因是2017年度績效獎勵在2019年度發放

本年收入的具體構成:財政撥款收入715.72萬元,占99.60%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入2.91萬元,占0.40%。

?二、支出決算情況說明

?本部門2019年度支出總計750.57萬元,其中本年支出合計741.05萬元,較2018年度增加121.24萬元,增長19.56%,主要原因是2017年度績效獎勵在2019年度發放;年末結轉和結余9.52萬元,較2017年度減少22.42萬元,下降70.20%,主要原因是參與掛村扶貧、三城同創工作支出增加。

本年支出的具體構成:基本支出741.05萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

??? 三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數349.11萬元,決算數為740.37萬元,完成年初預算的205.01%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數267.49萬元,決算數為512.23萬元,完成年初預算的205.87%,主要原因是2017年度績效獎勵在2019年度發放,參與掛村扶貧、三城同創工作支出增加。

(二)社會保障和就業支出年初預算數47.88萬元,決算數為152.86萬元,完成年初預算的319.26%,主要原因是發放離退休2018年獎金,改項支出沒有納入年初預算。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數13.50萬元,決算數為14.72萬元,完成年初預算的109.04%,主要原因是職工工資檔次和級別晉升,養老保險金繳費基數提高。

(四)住房保障支出年初預算數20.24萬元,決算數為22.07萬元,完成年初預算的109.04%,主要原因是職工工資檔次和級別晉升,住房公積金繳費基數提高。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出740.37萬元,其中:

?(一)工資福利支出523.89萬元,較2018年增加199.87萬元,增長61.69%,主要原因是在職獎金由對個人和家庭補助支出調放到工資福利支出,2017年度績效獎勵在2019年度發放

(二)商品和服務支出104.64萬元,較2018增加17.94萬元,增長20.69%,主要原因是參與掛村扶貧、三城同創工作支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出111.84萬元,較2018年減少79.65,下降41.59%,主要原因是在職獎金放到工資福利支出。

(四)資本性支出0萬元,2019年度無資本性支出。

??? 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

?本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數3.12萬元,決算數為0.28萬元,完成預算的8.98%,決算數較2018年減少0.75萬元,下降72.82%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0.00%。決算數較2018年減少0萬元,主要原因是本年度無因公出國(境)事項。

(二)公務接待費支出年初預算數3.12萬元,決算數為0.28萬元,完成預算的8.98%,決算數較2018年減少0.75萬元,下降72.82%。主要原因是我會嚴格執行中央“八項規定”和省市有關規定,嚴格執行接待標準,控制陪餐人數,厲行節約,本年實際公務接待4批次,31人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數0萬元,本年無公務用車購置和公務用車運行維護費。我會公務用車1輛于2016年3月31日移交給市委市政府機關事務局車輛管理科,沒有保留公務用車。

?六、機關運行費用情況說明

?本部門2019年度機關運行經費104.64萬元,較2018年增加17.97萬元,增長20.69%,主要原因是參與掛村扶貧、三城同創工作支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

? ??(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目2個,共涉及資金40萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

?組織對九江市工商業聯合會部門開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出740.37萬元,政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看,我會嚴格按照年初預算進行部門整體支出,資金運行維護決策正確,資金管理規范,政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效率。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”從嚴管理,嚴格執行分管領導“一支筆”審批制度。根據對我會2019年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的檢查,2019年我會部門整體績效優秀。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我單位對2019年度財政預算項目支出(2個)績效進行了自評,自評分數為100分。

工商聯工作經費

項目年度預期目標:資金使用率100%,資金主要用于保障工商聯日常工作的正常運行,促進全市非公經濟人士健康成長和非公經濟健康發展,積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能。自評得分100分。

1、項目預算總金額30萬元,全年執行數30萬元,執行率100%,得分10分。

2、產出指標50分,成功舉辦“砥礪奮進新時代、同心共筑中國夢”全市非公經濟人士喜迎新中國成立70周年文藝演出活動;繼續開展理想信念教育,在廈門大學成功舉辦非公經濟代表人士綜合能力提升培訓班,37名非公經濟代表人士參加培訓,合格率100%;開展“六個一”民企大走訪、大調研活動,全面走訪市本級175家執委企業、縣本級1000多家執委企業;成功舉辦第三屆“潯商回家·春季茶敘會”;指導成立北京九江企業商會。積極推動“百企幫百村”行動,參與精準扶貧企業達389家、實施項目576個,受幫扶村391個、幫扶貧困人口2.3萬多人,累計投入資金6164.53萬元。積極參政議政,開展促進民營企業、非公經濟高質量發展和優化營商環境課題調研,在各類調研究的基礎上,共形成了市政協大會發言1篇,集體提案1件,調研報告5篇,為優化經濟發展環境貢獻才智,為市委、政府決策提供參考。

3、效益指標30分。成功組織全國政協常委、全國工商聯副主席、贛商聯合總會會長、科瑞集團董事局主席鄭躍文來潯兩會精神宣講會,200多名非公經濟代表人士近距離聆聽了關于黨中央和習近平總書記關于支持民營經濟發展的利好政策和重要指示的權威解讀,極大地振奮了民營企業家精神;舉辦了2019宏觀經濟與企業轉型報告會,邀請知名經濟學家葉檀來潯為1400名非公經濟人士解讀經濟形勢及熱點內容。

4、滿意度指標10分,非公經濟組織和非公經濟人士滿意度100%。

非公黨建工作經費

項目年度預期目標:資金使用率100%,主要用于培訓非公經濟組織黨組織書記和入黨積極分子,開展非公黨建工作。自評得分100分。

1、項目預算總金額10萬元,全年執行數10萬元,執行率100%,得分10分。

2、產出指標50分,先后組織基層黨務干部培訓和入黨積極分子培訓,共70余人參加培訓,合格率100%,進一步提高基層黨務干部隊伍素質;指導4個商會成立黨支部,覆蓋會員企業536家,指導5個非公經濟組織黨組織如期換屆,并幫助配強黨組織班子,指導發展了15名黨員,轉正12名黨員,培養入黨積極分子35名,進一步夯實了非公經濟黨建工作基礎。

3、效益指標30分。指導非公經濟黨組織的做實做細基礎性工作、建立健全基層黨組織各項工作制度、嚴格落實“三會一課”和主題黨日等制度,進一步規范了基層黨組織的運轉程序,福建商會黨支部被評為全市“五星”級基層黨組織,聯盛集團黨委書記陳剛同志榮獲2019年全省“新時代贛鄱先鋒”“黨務工作好能手”光榮稱號,全市非公黨建工作有了進一步提升,在全省名列前茅。

4、滿意度指標10分。非公經濟組織黨組織和黨員的滿意度100%。

?

第四部分? 名詞解釋

?

 一、收入科目

?? (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

?? (二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

?? (三)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

?

二、支出科目

?? (一)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

?? (二)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指用于履行部門職責職能,在本部門的運轉支出項目,主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。

?? (三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指用于本單位的離退休經費。

?? (四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

?? (五)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

?? (六)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

?? (七)基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

?? (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

?? (九)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

?? (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

市工商聯2019年度項目支出績效自評表.pdf


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