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九江市工商業聯合會2021年部門預算

發布時間:2021-02-26 來源: 【字體:

九江市工商業聯合會2021年部門預算

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???錄

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第一部分???九江市工商業聯合會概況

一、????部門主要職責

二、????部門基本情況

第二部分???九江市工商業聯合會2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分???九江市工商業聯合會2021年部門預算表

????一、《收支預算總表》

????二、《部門收入總表》

????三、《部門支出總表》

????四、《財政撥款收支總表》

????五、《一般公共預算支出表》

????六、《一般公共預算基本支出表》

????七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

?第四部分???名詞解釋

第一部分???九江市工商業聯合會概況

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一、?部門主要職責

九江市工商業聯合會是中共九江市委領導下的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。主要?職能與任務是:1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。3、協助政府管理和服務非公有制經濟。4、促進行業協會商會改革發展。5、參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定。6、引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。7、依法加強會產管理、經營和保護。

二、?部門基本情況

?九江市工商業聯合會部門預算單位2個,包括1個機關本級和1個二級預算單位(市非公有制企業維權服務中心)。編制人數27人,其中:行政編制18人、全額事業編5人、機關工勤編制4人;實有人數44人,其中:在職人數26人,包括行政人員18人,事業人員2人,機關工勤人員6人;離休人員1人;退休人員17人。工商聯機關設6個內設機構:辦公室、會員管理科、宣教調研科、經濟服務科、中共九江市非公有制經濟組織委員會辦公室、機關黨總支;下屬正科級事業單位1個:市非公有制企業維權服務中心

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第二部分???九江市工商業聯合會2021年部門預算情況說明

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一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年市工商聯收入預算總額為506.84萬元,較上年預算安排數增加44.8萬元。其中:財政撥款收入506.84萬元,較上年預算安排數增加69.08萬元。

(二)支出預算情況

2021年市工商聯支出預算總額為506.84萬元,較上年預算安排數增加44.8萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出476.84萬元,較上年預算安排數增加55.8萬元。包括:工資福利支出375.05萬元,較上年預算安排數增加27.84萬元,商品服務支出90.87萬元,較上年預算安排數增加28.03萬元;對個人和家庭補助支出10.92萬元,較上年預算安排數減少0.07萬元。項目支出30萬元,較上年預算安排數減少11萬元,主要為商品和服務支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出385.61萬元,較上年預算安排數增加6.57萬元;社會保障和就業支出78.96萬元,較上年預算安排數增加33.08萬元;衛生健康支出20.33萬元,較上年預算安排數增加5.48萬元;住房保障支出21.94萬元,較上年預算安排數減少0.33萬元。

按支出經濟類別劃分:工資福利支出375.05萬元,較上年預算安排數增加27.84萬元;商品服務支出120.87萬元,較上年預算安排數增加17.03萬元;對個人和家庭補助支出10.92萬元,較上年預算安排數減少0.07萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年市工商聯財政撥款支出預算506.84萬元,較上年預算安排數增加69.08萬元,具體支出情況是:一般公共服務385.61萬元,較上年預算安排數增加30.85萬元;社會保障和就業支出78.96萬元,較上年預算安排數增加33.08萬元;衛生健康支出20.33萬元,較上年預算安排數增加5.48萬元;住房保障支出21.94萬元,較上年預算安排數減少0.33萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算120.87萬元,比2020年預算增加27.31萬元,增長29.19%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

??? 2021年市工商聯部門政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

2021年部門預算沒有安排購置車輛預算。

(八)維權工作經費一級項目中各二級項目情況說明

一級項目概述: 市非公經濟組織維權服務中心工作為保障受理非公有制企業和非公有制經濟人士投訴咨詢和維權服務工作的正常有效運營

市非公經濟組織維權服務中心工作二級項目

1、項目概述:九江市非公有制企業維權服務中心的主要職責受理非公有制企業和非公有制經濟人士投訴咨詢和維權服務。由于非公經濟維權工作的特殊性,需要經常深入縣區、企業及有關部門協調解決問題、對接省維權中心政企直通平臺,該資金為保障維權中心工作的正常有效運營。

2、立項依據:九府辦抄字【2020】75號,同意從預備費中追加安排20萬元給你單位,作為2020年市非公經濟維權服務中心維權專項經費,并從2021年起,按20萬元每年列入財政預算。

3、實施主體:九江市非公有制企業維權服務中心

4、實施方案:精心準備,精心實施,建立完善的制度

及流程保障,加強監督管理,事前事中加強領導,定期回訪,及時響應。

5、實施周期:2021年1月1日至2021年12月31日。

6、年度預算安排:20萬元。

7、績效目標和指標:持續做好非公企業維權服務工作,

在全市營造保護企業合法權益,優化營商環境的良好氛圍。

⑴、做好統合權服務中心推廣。

加大宣傳力度,通過定期舉行新聞發布會,以案例說法,法律課堂等大力引導非公有制企業了解知曉維權中心,依規投訴,以法維權。

⑵、加強部門協作聯辦機制。

把維權服務向最前沿拓展,通過商會平臺,建立廣泛的投訴反映渠道;加強與非公有經濟相關部門的聯系,取得更多有力的支持,加強綜合研判,協同辦理機制和力度。

⑶、 維權服務網絡上再延伸。

把維權服務向前沿傾斜,將維權網絡和工作重心向基層延伸,推動縣級維權服務機構的籌建,推進全市非公有制企業維權服務的基本覆蓋。

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二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市工商聯“三公”經費年初預算安排3.5萬元,比上年增加0.5萬元。其中:

因公出國(境)費用支出0萬元,與上年持平,主要原因是:本年度無因公出國安排。

公務接待費3.5萬元,比上年增加0.5萬元,主要原因是:增加了機構、增加了人員、增加了工作任務。

公務用車購置及運行費支出0萬元,與上年持平,原因是2016年3月我市進行公務用車改革,我會未保留公務用車。

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第三部分?九江市工商業聯合會2021年部門預算表

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????一、《收支預算總表》

????二、《部門收入總表》

????三、《部門支出總表》

????四、《財政撥款收支總表》

????五、《一般公共預算支出表》

????六、《一般公共預算基本支出表》

????七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

????八、《政府性基金預算支出表》

(以上表格見附件)

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第四部分?名詞解釋

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一、收入科目

???(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

???(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(三)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

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二、支出科目

???(一)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

???(二)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指用于履行部門職責職能,在本部門的運轉支出項目,主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。

???(三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指用于本單位的離退休經費。

???(四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

???(五)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

???(六)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

???(七)基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

???(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

???(九)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

???(十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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九江市工商業聯合會2021年部門預算公開表.pdf

九江市工商業聯合會整體績效目標表.pdf

一級項目績效目標表.pdf




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