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九江市工商業聯合會2020年部門預算

發布時間:2020-06-04 來源: 【字體:

目???錄

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第一部分???九江市工商業聯合會概況

一、????部門主要職責

二、????部門基本情況

第二部分???九江市工商業聯合會2020年部門預算情況說明

????一、2020年部門預算收支情況說明

????二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分???九江市工商業聯合會2020年部門預算表

????一、《收支預算總表》

????二、《部門收入總表》

????三、《部門支出總表》

????四、《財政撥款收支總表》

????五、《一般公共預算支出表》

????六、《一般公共預算基本支出表》

????七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

?第四部分???名詞解釋

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第一部分???九江市工商業聯合會概況

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一、?部門主要職責

九江市工商業聯合會是中共九江市委領導下的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。主要?職能與任務是:1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。3、協助政府管理和服務非公有制經濟。4、促進行業協會商會改革發展。5、參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定。6、引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。7、依法加強會產管理、經營和保護。

二、?部門基本情況

?九江市工商業聯合會本級預算單位1個。編制人數22人,其中:行政編制18人、機關工勤編制4人;實有人數43人,其中:在職人數26人,包括行政人員20人,機關工勤人員6人;離休人員1人;退休人員16人。工商聯機關設辦公室、會員管理科、宣教調研科、經濟服務科、中共九江市非公有制經濟組織委員會辦公室、機關黨總支6個內設機構。

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第二部分???九江市工商業聯合會2020年部門預算情況說明

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一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年市工商聯收入預算總額為462.04萬元,較上年預算安排數增加46.93萬元。其中:財政撥款收入437.76萬元,較上年預算安排數增加88.65萬元;其他收入2萬元,較上年預算安排數減少24萬元;財政撥款結轉22.28萬元,較上年預算安排數減少17.72萬元。

(二)支出預算情況

2020年市工商聯支出預算總額為462.04萬元,較上年預算安排數增加46.93萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出421.04萬元,較上年預算安排數增加45.93萬元。包括:工資福利支出347.21萬元,較上年預算安排數增加76.85萬元,商品服務支出62.84萬元,較上年預算安排數減少33.22萬元;對個人和家庭補助支出10.99萬元,較上年預算安排數增加2.30萬元。項目支出41萬元,較上年預算安排數增加1萬元,主要為商品和服務支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出379.04萬元,較上年預算安排數增加45.55萬元;社會保障和就業支出45.88萬元,較上年預算安排數減少2萬元;衛生健康支出14.85萬元,較上年預算安排數增加1.35萬元;住房保障支出22.27萬元,較上年預算安排數增加2.03萬元。

按支出經濟類別劃分:工資福利支出347.21萬元,較上年預算安排數增加76.85萬元;商品服務支出103.84萬元,較上年預算安排數減少32.22萬元;對個人和家庭補助支出10.99萬元,較上年預算安排數增加2.30萬元。

(三)財政撥款支出情況

2020年市工商聯財政撥款支出預算437.76萬元,較上年預算安排數增加88.65萬元,具體支出情況是:一般公共服務354.76萬元,較上年預算安排數增加87.27萬元;社會保障和就業支出45.88萬元,較上年預算安排數減少2.00萬元;衛生健康支出14.85萬元,較上年預算安排數增加1.35萬元;住房保障支出22.27萬元,較上年預算安排數增加2.03萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算93.56萬元,比2019年預算減少0.46萬元,下降0.49%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

??? 2020年市工商聯部門政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2019年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

2020年部門預算沒有安排購置車輛預算。


(八)項目績效目標設置情況


?????2020年實行績效目標管理的一級項目2個,涉及資金41萬元,其中:二級項目3個,涉及資金41萬元。

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????(九)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

?????2020年市工商聯沒有重點項目預算,部門預算中100萬元以上的項目0個。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市工商聯“三公”經費年初預算安排1萬元,比上年減少4萬元。其中:

因公出國(境)費用支出0萬元,與上年持平,主要原因是:本年度無因公出國安排。

公務接待費1萬元,比上年減少4萬元,主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定,嚴格加強了公務接待管理工作。

公務用車購置及運行費支出0萬元,與上年持平,原因是2016年3月我市進行公務用車改革,我會未保留公務用車。

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第三部分?九江市工商業聯合會2020年部門預算表

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????一、《收支預算總表》

????二、《部門收入總表》

????三、《部門支出總表》

????四、《財政撥款收支總表》

????五、《一般公共預算支出表》

????六、《一般公共預算基本支出表》

????七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

????八、《政府性基金預算支出表》

(以上表格見附件)

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第四部分?名詞解釋

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一、收入科目

???(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

???(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(三)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

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二、支出科目

???(一)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

???(二)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指用于履行部門職責職能,在本部門的運轉支出項目,主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。

???(三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指用于本單位的離退休經費。

???(四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

???(五)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

???(六)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

???(七)基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

???(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

???(九)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

???(十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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九江市工商業聯合會2020年部門預算表.pdf

市工商聯2020年部門整體支出績效目標指標表(1).pdf


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